风险与内控体系

目标、内容、成果

一、咨询目标

构建与公司发展实际相适应的内部控制体系,以合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略目标。

二、咨询服务内容

1.确定公司各机构名称、层级、汇报对象、专业人员的具体名称、工作岗位设置、工作内容确定、人员选拔和素质要求、工作的具体原则等。

2.以主要业务流程展开,描述内部控制体系中的控制活动,梳理每一业务流程,分别描述控制目标、流程目录与相关制度、工作界面与不相容职责、主要关注风险以及流程图和控制矩阵。

3。编制培训资料、确定培训计划以及实施培训,对所有相关利益者进行系统的内控培训,辅助企业推行内控体系。

4.根据内控五要素的解释,定期或不定期对企业日常的各个业务操作进行检查评估,同时对正在实施的内控系统的检查评估,为企业改进内控管理体系提供重要的依据。

三、咨询成果

企业内控手册;

企业内控流程图文件;

企业内控体系培训计划及相关资料;

企业内控体系检查报告

 


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